Faktúra č. 265/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná spojená škola EDURAM
- IČO: 42102553
- Adresa: Maurerova 55, 053 42 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 265/19
- Popis fakturovaného plnenia: Plavecký výcvik v dňoch od 10.06. - 14.06.2019
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 80,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1002019
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002019 | Plavecký výcvik v dňoch od 10.06. - 14.06.2019 | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Súkromná spojená škola EDURAM | 42102553 | 80,60 € | 06.06.2019 | 22.06.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |