Faktúra č. 219/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 219/20
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery, oprava kopírky
- Dátum doručenia: 08.06.2020
- Celková hodnota: 861,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0772020
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0772020 | Tonery, oprava kopírky | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | IKARO s.r.o | 31656544 | 861,36 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |