Faktúra č. 213/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: GARANT - Kračko František
- IČO: 33067210
- Adresa: Hurbanova 8, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/19
- Popis fakturovaného plnenia: Automateriál
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 426,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0852019
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852019 | Automateriál | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | GARANT - Kračko František | 33067210 | 450,00 € | 13.05.2019 | 18.05.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |