Faktúra č. 208/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Šurina Ján TVS Žilina
- IČO: 35291214
- Adresa: J.Milca 31, 01001 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 208/21
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky - čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 265,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0702021
- Dátum zverejnenia: 10.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702021 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Šurina Ján TVS Žilina | 35291214 | 265,89 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |