Faktúra č. 200/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200/18
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kopírky, tonery
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 578,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0712018
- Dátum zverejnenia: 05.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712018 | Oprava kopírky, tonery | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | IKARO s.r.o | 31656544 | 582,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |