Faktúra č. 145/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Klešč Peter
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 145/19
- Popis fakturovaného plnenia: Penetrak, cement
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 26,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0562019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0562019 | Dlažba | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Klešč Peter | 34526871 | 30,00 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |