Faktúra č. 105/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: DOBRO spol. s r.o.
- IČO: 31707718
- Adresa: Mlynská 13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis kamerového systému
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 325,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0352019
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0352019 | Servis kamerového systému | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | DOBRO spol. s r.o. | 31707718 | 330,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |