Faktúra č. 093/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: RTB, s.r.o.
- IČO: 36273911
- Adresa: Poľovnícka 54, 932 01 Veľký Meder
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vrtáky
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 43,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0402019
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402019 | Vrtáky | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | RTB, s.r.o. | 36273911 | 43,86 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |