Faktúra č. 085/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: PETERSON TECHNIK, s.r.o.
- IČO: 36553034
- Adresa: Jesenského 2, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 085/19
- Popis fakturovaného plnenia: Softvér pre školy ESI(tronic) - ročný udržiavací poplatok
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 199,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0432019
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432019 | Softvér pre školy ESI(tronic) - ročný udržiavací poplatok | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 36553034 | 199,16 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |