Faktúra č. 061/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná spojená škola EDURAM
- IČO: 42102553
- Adresa: Maurerova 55, 053 42 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 061/19
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 2 550,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0182019
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0182019 | Lyžiarsky výcvik v termíne od 04.02. - 08.02.2019 | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Súkromná spojená škola EDURAM | 42102553 | 2 550,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |