Faktúra č. 044/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: GARANT - Kračko František
- IČO: 33067210
- Adresa: Hurbanova 8, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 044/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 242,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0212019
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212019 | Materiál pre OV | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | GARANT - Kračko František | 33067210 | 250,00 € | 30.01.2019 | 15.02.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |