Faktúra č. 026/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 026/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 735,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0132019
- Dátum zverejnenia: 31.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132019 | Tonery | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | IKARO s.r.o | 31656544 | 735,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |