Faktúra č. 023/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
- IČO: 36580724
- Adresa: Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 023/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 01.02.2021
- Celková hodnota: 51,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0082021
- Dátum zverejnenia: 05.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082021 | Materiál | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | Elektroset Krompachy s.r.o. | 31654169 | 10,51 € | 21.01.2021 | 11.03.2021 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |