Faktúra č. 013/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/17
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 19.01.2017
- Celková hodnota: 870,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0052017
- Dátum zverejnenia: 28.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052017 | Tonery | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | IKARO s.r.o | 31656544 | 900,00 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Ing. Pavol Sedlák | poverený vedením | Objednávka |