Faktúra č. DFP/25/0016
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0016
- Popis fakturovaného plnenia: zmäkčovač vody, soľ
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 696,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/12/2025/PČ
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025/PČ | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 696,22 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Objednávka |