Faktúra č. DFP/25/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0010
- Popis fakturovaného plnenia: oceľ, plech
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 952,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/09/2025/PČ
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025/PČ | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre zváračskú dielňu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 952,11 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka |