Faktúra č. DFP/24/0019
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Salt LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0019
- Popis fakturovaného plnenia: ohrievač olejový
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 351,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/12/2024/PC
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024/PC | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Salt LS s.r.o. | 50177141 | 351,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka |