Faktúra č. DFP/24/0018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0018
- Popis fakturovaného plnenia: krátenie materiálu, oceľ
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 463,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/12/2024/PC
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024/PC | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 463,30 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka |