Faktúra č. DFP/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: krátenie materiálu, oceľ, plech
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 508,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/01/2024/PC
- Dátum zverejnenia: 30.10.2024
- Poznámka: