Faktúra č. DFP/23/0006
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0006
- Popis fakturovaného plnenia: pasovina
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 699,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/03/2023/PC
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023/PC | Objednávame si u Vás oceľ plochu a kruhovu podľa vlastného výberu a krátenie materiálu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 700,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka |