Faktúra č. DFP/22/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk. s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0010
- Popis fakturovaného plnenia: odpadkové koše
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 68,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/03/2022/PC
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022/PC | Objednávame si u Vás odpadkové koše podľa vlatného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Alza.sk. s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Objednávka |