Faktúra č. DFP/21/0019
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: TurTel s.r.o.
- IČO: 36428817
- Adresa: Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: reproduktor
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 123,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/11/2021/PC
- Dátum zverejnenia: 03.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021/PC | Objednávame si u Vás reproduktor podľa vlastného výberu v počte 1 kus | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 0,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |