Faktúra č. DFP/20/0019
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kropiľák Jozef
- IČO: 40289923
- Adresa: Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0019
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 151,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/12/2020
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Ovbjednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Kropiľák Jozef | 40289923 | 0,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka |