Faktúra č. DFP/20/0018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0018
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 285,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/12/2020
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 0,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka |