Faktúra č. DFP/19/0012
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSPED , a.s.
- IČO: 35765038
- Adresa: Pestovasteľská 13, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0012
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 202,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/11/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 0,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka |