Faktúra č. DFP/19/0008
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Marko Pribula
- IČO: 30607175
- Adresa: J. Cirbusovej 5, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0008
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 111,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/06/2019
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | Objednávame si u Vás kancelársky a paiernícky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Objednávka |