Faktúra č. DFP/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 40,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/022019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť