Faktúra č. DFK/20/0004
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PLYNMAX s.r.o.
- IČO: 47568097
- Adresa: Novomeského 1147, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/20/0004
- Popis fakturovaného plnenia: výmena zásobníkových ohrievačov vody
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 15 204,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/07/2020
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | Objednávame si u Vás výmenu zásobníkových ohrievačov vody v plynovej kotolni Spojenej školy , SNP 16 , Sabinov v celkovej sume 15.204,94 EUR. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PLYNMAX s.r.o. | 47568097 | 0,00 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Objednávka |