Faktúra č. DFB/26/0301
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Soľnobanská
- IČO: 36451321
- Adresa: Jilemnického 1, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0301
- Popis fakturovaného plnenia: tabletovaná soľ
- Dátum doručenia: 07.10.2026
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/10/2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Soľnobanská | 36451321 | 369,00 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Objednávka |