Faktúra č. DFB/26/0286
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0286
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 01.10.2026
- Celková hodnota: 632,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/09/2026
- Dátum zverejnenia: 07.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/09/2026 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 632,87 € | 16.09.2026 | 02.10.2026 | Objednávka |