Faktúra č. DFB/25/0437
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Soľnobanská
- IČO: 36451321
- Adresa: Jilemnického 1, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0437
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 181,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/11/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/11/2025 | Objednávame si u Vás tabletovanú soľ 500 kg. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Soľnobanská | 36451321 | 181,50 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Objednávka |