Faktúra č. DFB/25/0434
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0434
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. a údržbar. tovar
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 778,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/12/2025
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky a elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 778,54 € | 10.12.2025 | 29.12.2025 | Objednávka |