Faktúra č. DFB/25/0433
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0433
- Popis fakturovaného plnenia: notebook
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 1 683,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/12/2025
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu NOTEBOOK LENOVO TP E16 G3 5Y ONSITE v počte 1 kus za 1683,85 Eur. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 1 683,85 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka |