Faktúra č. DFB/25/0431
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0431
- Popis fakturovaného plnenia: umývačka, stolík, prostriedky
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 2 543,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/12/2025
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 2 543,02 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka |