Faktúra č. DFB/25/0387
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Lindha Slovakia s.r.o.
- IČO: 56363249
- Adresa: Bakossova ul. 1, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0387
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace stroje a príslušenstvo
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 3 884,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/11/2025
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/11/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 3 884,71 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka |