Faktúra č. DFB/25/0367
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MEGAKUPA s.r.o.
- IČO: 50410351
- Adresa: Čimhová 12, Liesek
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0367
- Popis fakturovaného plnenia: zváračsky tovar do dielne
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 465,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/11/2025
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 465,20 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Objednávka |