Faktúra č. DFB/25/0345
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Hesty s.r.o.
- IČO: 50560956
- Adresa: Pod Wilec hôrkou 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0345
- Popis fakturovaného plnenia: sušič rúk
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 803,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/11/2025
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Hesty s.r.o. | 50560956 | 803,34 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka |