Faktúra č. DFB/25/0337
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: VPK, s.r.o.
- IČO: 36484555
- Adresa: Jilemnického 3, 081 02 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0337
- Popis fakturovaného plnenia: čerpadlá
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 933,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/10/2025
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/10/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | VPK, s.r.o. | 36484555 | 933,20 € | 31.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka |