Faktúra č. DFB/25/0326
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Vasko
- IČO: 33054533
- Adresa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0326
- Popis fakturovaného plnenia: brúsny kotúč
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 52,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/10/2025
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Jaroslav Vasko | 33054533 | 52,72 € | 24.10.2025 | 03.11.2025 | Objednávka |