Faktúra č. DFB/25/0322
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Salt LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0322
- Popis fakturovaného plnenia: elektro tovar, koberec
- Dátum doručenia: 28.10.2025
- Celková hodnota: 664,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/10/2025
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Salt LS s.r.o. | 50177141 | 665,57 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka |