Faktúra č. DFB/25/0314
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE spol. s. r. o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0314
- Popis fakturovaného plnenia: rezné doštičky
- Dátum doručenia: 27.10.2025
- Celková hodnota: 217,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/10/2025
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | COMMERC SERVICE spol. s. r. o. | 31659551 | 217,60 € | 24.10.2025 | 03.11.2025 | Objednávka |