Faktúra č. DFB/25/0303
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Colorwand s. r. o.
- IČO: 53704291
- Adresa: Hlavná 533/72, 082 56 Pečovská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0303
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 2 619,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/10/2025
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Colorwand s. r. o. | 53704291 | 2 626,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Objednávka |