Faktúra č. DFB/25/0263
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0263
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynsky tovar
- Dátum doručenia: 29.09.2025
- Celková hodnota: 460,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/09/2025
- Dátum zverejnenia: 03.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/09/2025 | Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Tomáš Muľ | 57001723 | 460,97 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka |