Faktúra č. DFB/25/0247

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0247
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
Dátum doručenia: 18.09.2025
Celková hodnota: 322,53 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 24/08/2025
Dátum zverejnenia: 24.09.2025
Poznámka: