Faktúra č. DFB/25/0217
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0217
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 68,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/09/2025
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 04.09.2025 do 03.09.2026. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT - GL , s.r.o. | 36182214 | 68,88 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka |