Faktúra č. DFB/25/0183
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Nám. slobody 91, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0183
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar, výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 829,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/07/2025
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a údržbársky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Daniela Semančíková | 40870529 | 829,40 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka |