Faktúra č. DFB/25/0164
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0164
- Popis fakturovaného plnenia: guma 4x4
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 17,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/06/2025
- Dátum zverejnenia: 07.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 17,04 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Objednávka |