Faktúra č. DFB/25/0144
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SWIMAHOLIC s.r.o.
- IČO: 05645760
- Adresa: U Pruhonu 1514/17, 17000 Holešovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0144
- Popis fakturovaného plnenia: plavecké packy a plutvy
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 723,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/06/2025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SWIMAHOLIC s.r.o. | 05645760 | 723,94 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka |