Faktúra č. DFB/25/0135
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Nám. slobody 91, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0135
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar, výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 286,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/05/2025
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Daniela Semančíková | 40870529 | 286,39 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Objednávka |