Faktúra č. DFB/25/0127
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk. s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0127
- Popis fakturovaného plnenia: filamenty
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 128,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/05/2025
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa v vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Alza.sk. s.r.o. | 36562939 | 128,10 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka |